問(wèn)題已解決

老師，上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票?，F(xiàn)在客戶(hù)說(shuō)要退回來(lái)重新開(kāi)。那我這個(gè)月還沒(méi)有申報(bào)上個(gè)月的發(fā)票。我這個(gè)月要怎么做呢？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/03 10:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 上個(gè)月開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候 借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ， 貸；庫(kù)存商品 紅沖 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 重新開(kāi)具 借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ， 貸；庫(kù)存商品
2019 12/03 10:42
84784965
2019 12/03 10:55
發(fā)票直接在開(kāi)始系統(tǒng)作廢就可以了是嗎？
鄒老師
2019 12/03 10:59
你好，發(fā)票跨月無(wú)法作廢，需要紅沖才是的
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