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問(wèn)題已解決
老師，我是建安公司，一般納稅人申報(bào)期是10月份的時(shí)候開了發(fā)票，申報(bào)了個(gè)稅，可是11月份的時(shí)候沒(méi)有開票，那些做工的沒(méi)發(fā)工資，那怎么申報(bào)呢，是列入非正常還是0申報(bào)好呢，因?yàn)榻ò补?，工人都是流?dòng)的，這個(gè)怎么處理呢
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你好，沒(méi)有發(fā)工資就是全部零申報(bào)的需要
2019 12/06 08:41
84784965 
2019 12/06 08:42
沒(méi)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧
暖暖老師 
2019 12/06 08:42
實(shí)際沒(méi)有就是零申報(bào)
84784965
2019 12/06 08:44
那些工人是流動(dòng)的沒(méi)有簽勞動(dòng)合同，我們假如幫他們申報(bào)個(gè)稅，也是列入工資薪金那一欄嗎
暖暖老師
2019 12/06 08:44
是的，是工資薪金所得申報(bào)的
84784965
2019 12/06 08:46
不是那個(gè)申報(bào)一次的勞務(wù)報(bào)酬那個(gè)？這兩個(gè)我有點(diǎn)混
暖暖老師
2019 12/06 08:46
按照工資薪金所得簡(jiǎn)單一些，勞務(wù)費(fèi)需要發(fā)票的
84784965
2019 12/06 08:49
哦，是不是假如個(gè)人去開發(fā)票給我們，我們就要申報(bào)按次的勞務(wù)報(bào)酬，那假如12月我們公司開了100萬(wàn)純勞務(wù)，包工頭去稅務(wù)局代開發(fā)票給我們，或者勞務(wù)公司開勞務(wù)票給我們，我們要不要申報(bào)個(gè)稅呢
暖暖老師
2019 12/06 08:50
是的，支付單位也是要代扣代繳個(gè)稅的
84784965
2019 12/06 08:53
包工頭和勞務(wù)公司給我們開勞務(wù)票我們還要代扣代繳個(gè)稅呀，好像不需要吧老師，我上次問(wèn)過(guò)稅務(wù)局，她們好像說(shuō)個(gè)人去代開，支付方需要代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬，假如包工頭去代開就不要了，是她們小姑娘跟我說(shuō)錯(cuò)了嗎
暖暖老師
2019 12/06 08:53
我們的額勞務(wù)費(fèi)發(fā)票都是支付方代扣代繳
84784965
2019 12/06 08:55
那開勞務(wù)票的是要提供人員信息給你是嗎？那假如下個(gè)月不是這些人在這邊上班了，不用代扣代繳，你們是列為非正常還是0申報(bào)呢
暖暖老師
2019 12/06 08:56
沒(méi)有了就是非正常的
84784965
2019 12/06 09:01
那你申報(bào)的那些人是包工頭或者勞務(wù)公司提供人員信息給你的是嗎？假如非正常，每個(gè)月申報(bào)的不一樣，而且經(jīng)常非正常，稅務(wù)上沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn)吧
暖暖老師
2019 12/06 09:03
是的按照包工頭給的信息
84784965
2019 12/06 09:09
哦，我們這邊稅務(wù)局我問(wèn)過(guò)了企業(yè)和包工頭開的勞務(wù)發(fā)票是不需要代扣代繳的，可能地區(qū)不一樣
暖暖老師
2019 12/06 09:10
嗯，有可能有地區(qū)差異的
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