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實(shí)務(wù)
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公司購買玻璃原片，已付款，未收到發(fā)票怎么做，過后收到發(fā)票又怎么做
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這個(gè)是跨月吧？可以先暫估入庫，借原材料 貸應(yīng)付賬款 暫估款
2019 12/07 11:42
84785021 
2019 12/07 11:52
有的跨月有的沒跨月呢
maize老師 
2019 12/07 11:55
沒有跨月直接按發(fā)票做就可以，跨月就可以先暫估
84785021
2019 12/07 11:56
老師能寫一下分錄嗎
maize老師
2019 12/07 11:57
借原材料 貸應(yīng)付賬款 -暫估款 有發(fā)票做借借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
84785021
2019 12/07 12:05
請(qǐng)問老師，如果上個(gè)月我們已經(jīng)付款一百萬的貨款，這個(gè)月供應(yīng)商給我們發(fā)了貨，并開了發(fā)票。這又怎么做呢
maize老師
2019 12/07 12:07
你付款就做借應(yīng)付賬款 貸銀行就可以，收到貨收到發(fā)票做借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
84785021
2019 12/07 12:09
這是購買原材料，我領(lǐng)用原材料的時(shí)候怎么做分錄
maize老師
2019 12/07 12:09
領(lǐng)用做借生產(chǎn)成本 貸原材料
84785021
2019 12/07 12:11
那庫存商品呢
maize老師
2019 12/07 12:44
你完工入庫就做借庫存商品 貸生成成本，銷售就結(jié)轉(zhuǎn)成本 貸主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
84785021
2019 12/07 14:57
怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本呢
maize老師
2019 12/07 15:02
銷售就結(jié)轉(zhuǎn)成本 貸主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
84785021
2019 12/07 15:04
兩個(gè)都是貸方嗎？
maize老師
2019 12/07 15:05
不好意思，打錯(cuò)了，借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品，這個(gè)前面是借方
84785021
2019 12/07 15:10
這就是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
maize老師
2019 12/07 15:13
是的，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)銷售出去的成本做這個(gè)，
84785021
2019 12/07 15:57
我怎么知道結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的金額嗯
maize老師
2019 12/07 15:59
你們沒有進(jìn)銷存那個(gè)表么，根據(jù)那個(gè)算 你銷售數(shù)量，單價(jià)看你用存貨那種方法是月末一次加權(quán)平均還是先進(jìn)先出這樣算單價(jià)，看你們用哪種
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