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問(wèn)題已解決
老師好！我們總包是69萬(wàn)，這個(gè)月不給客戶開這筆票，分包出去的金額是55萬(wàn)已經(jīng)收到了發(fā)票，單位按14萬(wàn)差額在外地交了稅款，現(xiàn)在收到了成本票。我應(yīng)該怎么做分錄。這個(gè)成本票做到一月份行嗎？
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您好，你的成本發(fā)票可以放到1月份入賬的。
2019 12/09 10:11
洛洛老師 
2019 12/09 10:11
預(yù)繳稅款就是借各項(xiàng)稅金貸銀行存款，像附加稅企業(yè)所得稅該計(jì)提的計(jì)提。
84784979 
2019 12/09 10:13
因?yàn)檫@69萬(wàn)，下個(gè)月才能給客戶開。那么我在外地預(yù)交的增值稅和所得稅下個(gè)月入賬還是這個(gè)月入賬？
84784979
2019 12/09 10:21
差額確認(rèn)收入，申報(bào)表怎么填？
洛洛老師
2019 12/09 11:58
您好，已交的稅款在哪個(gè)月付的就哪個(gè)月做賬。
洛洛老師
2019 12/09 11:58
只有簡(jiǎn)易計(jì)稅才能差額申報(bào)，填附表3和附表1.
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