問(wèn)題已解決

您好，外貿(mào)企業(yè)本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)在附表二的第26.35欄，下月期初數(shù)第25欄會(huì)自動(dòng)帶出，還是需要手動(dòng)填寫(xiě)

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/09 13:02
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樸老師
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銷售額填寫(xiě)主表第9欄，然后8欄免稅額自動(dòng)生成，附表一只 填寫(xiě)第17欄和18欄的免稅貨物銷售額，要等于當(dāng)月的銷售收入。 進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證后申報(bào)時(shí)填寫(xiě)在附表二24欄(認(rèn) 證相符的稅控增值稅專用發(fā)票)、25欄(期初已認(rèn)證相符但未 申報(bào)抵扣;與前一申報(bào)期附表二第27欄相銜接)及26欄(本 期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣)其中:按稅法規(guī)定不允許抵扣” 欄中(也即28欄), 它的數(shù)字等于你當(dāng)月膚稅務(wù)局認(rèn)證的發(fā)票 的合計(jì)數(shù)。
2019 12/09 13:05
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