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我公司小規(guī)模納稅人，對方給我公司開了一張普票18萬，是工程款，我們公司給對方公司別墅維修，對方款沒付，該如何做賬啊。老師
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你好同學，
借：工程施工 18萬
貸：應收賬款 18萬
2019 12/11 09:49
84785020 
2019 12/11 09:51
那收到款之后的分錄呢，是借銀行存款貸工程施工嗎
王超老師 
2019 12/11 09:55
你好同學
借:銀行存款/應收賬款
貸:工程結算
84785020
2019 12/11 09:59
老師，我成本16.5萬。麻煩您幫我做一下完整的分錄唄
王超老師
2019 12/11 10:04
你好同學
借：工程施工 18萬
貸：應收賬款 18萬
然后收款的時候
借:銀行存款/應收賬款 18
貸:工程結算 18
計算成本的時候.
借：工程施工 16.5
貸：銀行存款/應付職工薪酬等 16.5
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