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老師小規(guī)模怎么看是季報(bào)還是月報(bào)呢，在哪里看呢

84785004| 提问时间：2019 12/12 15:25
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以在電子稅務(wù)局 稅種核定的地方看
2019 12/12 15:25
84785004
2019 12/12 16:06
謝謝您，那每月需要計(jì)提所得稅嗎，怎么計(jì)提，分錄怎么做呢
bamboo老師
2019 12/12 16:09
不需要 如果有利潤的話 季度計(jì)提就好了 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
84785004
2019 12/12 16:38
老師，我小規(guī)模，月不超過10萬，不需交增值稅，把增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，下面的什么明細(xì)科目呢，，或者是營業(yè)外收入--什么？好呢
bamboo老師
2019 12/12 16:46
可以計(jì)入營業(yè)外收入-減免稅款
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