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問題已解決
老師，我單位是小規(guī)模納稅人，最近新開發(fā)了個新項目正在建廠房，買的配電設(shè)備、焊條、發(fā)生的施工費，這些都計入哪個科目，明細(xì)都怎么設(shè)置？
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在建工程，完工做固定資產(chǎn)，不設(shè)置明細(xì)，你做Excel表示有那些明細(xì)就可以
2019 12/17 18:59
84785034 
2019 12/17 19:01
所有發(fā)生的都計入在建工程科目嗎
maize老師 
2019 12/17 19:03
在建廠房 建房子這個是做在建工程，配電設(shè)備 這個是可以單獨移動么，那這個可以單獨做固定資產(chǎn)
84785034
2019 12/18 08:26
那可不可以都做在建工程，像買的配電箱，電動工具，電焊機，這些分別計入哪些科目？尤其是第四五張圖？
maize老師
2019 12/18 08:41
不能 不需要安裝不需要做在建工程，主要是看你們這個是不是需要安裝，是不是獨立的，配電箱，電動工具 電焊機這個要是獨立的單獨做固定資產(chǎn)，
84785034
2019 12/18 08:44
那我是不是現(xiàn)在購買的需要安裝的都計入在建工程-廠房-三級明細(xì)，第四張是不是得計入勞保費？第五張計入福利費還是固定資產(chǎn)？麻煩老師都一一回答了
maize老師
2019 12/18 08:48
第一張做在建工程，廠房，2張做不需要安裝話直接做固定資產(chǎn) 第張勞務(wù)費是裝修這個么，那也做在建工程-廠房下面 4張做周轉(zhuǎn)材料，手套做勞保費，5張，食堂用，那就做固定資產(chǎn) 折舊做福利費下面
84785034
2019 12/18 08:49
好的，老師關(guān)于工程物資這個什么時候計入這個科目呢
maize老師
2019 12/18 08:50
買進(jìn)在建工程上面要用材料，你這個沒有看到
84785034
2019 12/18 08:58
電焊機這個是計入哪個科目？最上面五張圖里的第三張勞務(wù)費的是安裝廠房的勞務(wù)費，就計入在建工程-廠房-勞務(wù)費下面嗎？
maize老師
2019 12/18 09:03
周轉(zhuǎn)材料，后續(xù)看你用哪里，是自己公司用那就做制造費用 機物料消耗
maize老師
2019 12/18 09:06
最上面五張圖里的第三張勞務(wù)費的是安裝廠房的勞務(wù)費，就計入在建工程-廠房-勞務(wù)費下面嗎？ 是
84785034
2019 12/18 09:12
那計入周轉(zhuǎn)材料科目的后面需不需要攤銷，攤銷的話怎么做賬
maize老師
2019 12/18 09:13
借做制造費用 機物料消耗 貸周轉(zhuǎn)材料
84785034
2019 12/18 09:14
金額的話是一次性計入嗎
84785034
2019 12/18 09:15
代開的勞務(wù)費怎么做賬呢，相當(dāng)于公司支付的嗎
maize老師
2019 12/18 09:20
一次做就可以，你根據(jù)這個勞務(wù)發(fā)票做就做在建工程 貸其他應(yīng)付款 只按發(fā)票做
84785034
2019 12/18 09:21
那上面福利費廚房用品這些小金額的就不需要計提折舊了吧？
maize老師
2019 12/18 09:25
金額不大你可以直接做福利費也可以，不做固定資產(chǎn)
84785034
2019 12/18 09:39
好，那購買的焊條計入勞保費還是在建工程？在建工程是不是可以理解為需要安裝的都計入？固定資產(chǎn)就是金額大的計入？
maize老師
2019 12/18 09:43
不知道你用哪里，需要你問下經(jīng)手人看用哪里
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