問(wèn)題已解決

老師，我們有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了也抵扣了，現(xiàn)在這張發(fā)票有問(wèn)題作廢了，我分錄應(yīng)該怎么做

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/19 16:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
原來(lái)分錄 不變金額負(fù)數(shù) ，報(bào)表附表二填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019 12/19 16:17
84785001
2019 12/19 16:24
上個(gè)月分錄是這樣的，我這個(gè)月是不是直接這樣然后金額都是負(fù)數(shù)？
玲老師
2019 12/19 16:30
你是輔導(dǎo)期那稅人嗎 ？
84785001
2019 12/19 16:43
老師的，不是的
玲老師
2019 12/19 16:46
那你上面這個(gè)分錄 做的是錯(cuò)的 你是不是因?yàn)榍懊鏇](méi)有認(rèn)證記待抵扣這個(gè)科目了
84785001
2019 12/19 16:51
是的 老師
84785001
2019 12/19 16:53
那正確的應(yīng)該是怎樣的？
玲老師
2019 12/19 17:03
采購(gòu)時(shí)，借庫(kù)存商品等應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸，銀行存款等，認(rèn)證時(shí)借進(jìn)項(xiàng)貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在紅沖就把這兩個(gè)分錄不變，金額負(fù)數(shù)
84785001
2019 12/19 17:14
您幫我看看這樣可以嗎？因?yàn)檫@個(gè)是直接用在項(xiàng)目施工
玲老師
2019 12/19 17:19
不用寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你就把我上面那個(gè)分錄的庫(kù)存商品改成工程施工合同成本，這個(gè)科目其他的不變，然后金額負(fù)數(shù)，
玲老師
2019 12/19 17:20
你在申報(bào)的時(shí)候在附表二里填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
84785001
2019 12/19 17:26
我下個(gè)月初報(bào)稅的時(shí)候直接寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以？
玲老師
2019 12/19 17:27
對(duì) 下個(gè)月初報(bào)稅的時(shí)候直接寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
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