問題已解決

本月開的16萬增票，一般納稅人，但是這個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)，增值稅這個(gè)月可以不交嗎，留著有進(jìn)項(xiàng)時(shí)再抵扣

84784984| 提問時(shí)間：2019 12/21 14:39
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
實(shí)際繳納增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你這個(gè)要是留底稅額大于銷項(xiàng)稅額，也可以不需要交
2019 12/21 14:39
84784984
2019 12/21 14:40
分錄怎么寫
maize老師
2019 12/21 14:43
你之前進(jìn)項(xiàng)稅額做分錄么，沒有就一起做，要是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)話 借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅，要是銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)，那就做借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額
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