問(wèn)題已解決

上個(gè)月付了錢(qián)并走的公賬，發(fā)票下個(gè)月才到，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/23 14:26
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好，您直接做分錄 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 購(gòu)買(mǎi)的東西到了嗎
2019 12/23 14:27
84784968
2019 12/23 14:28
付了錢(qián)上個(gè)月東西就到了，是發(fā)票這個(gè)月才來(lái)到，不知道怎么做賬，分錄怎么寫(xiě)
宸宸老師
2019 12/23 14:30
您好，上個(gè)月東西應(yīng)該暫估入賬 借：原材料等 貸：應(yīng)付賬款——暫估 發(fā)票到了再紅沖 借方負(fù)數(shù)：原材料等 貸方負(fù)數(shù)：應(yīng)付賬款——暫估 再根據(jù)藍(lán)字發(fā)票入賬即可
84784968
2019 12/23 14:40
用對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)的錢(qián)，是一些招聘費(fèi)和出訪(fǎng)去開(kāi)會(huì)的服務(wù)費(fèi)
宸宸老師
2019 12/23 14:41
您好，那就借方是 管理費(fèi)用等科目，性質(zhì)是一樣的哈
84784968
2019 12/23 14:54
貸方不用寫(xiě)銀行存款了嗎？
宸宸老師
2019 12/23 14:55
您好，銀行存款 做的是借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 這筆分錄是不用動(dòng)的
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