問(wèn)題已解決

這個(gè)月，紅沖2018年的16%的發(fā)票。賬務(wù)怎么處理?

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/23 16:31
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，紅字發(fā)票就做正常的銷(xiāo)售分錄，金額負(fù)數(shù)，或者相反分錄 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 你紅字發(fā)票是在18年開(kāi)具的，就按正常的銷(xiāo)售退回做分錄的，而不是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算的
2019 12/23 16:32
84784986
2019 12/23 16:33
我這個(gè)月繳納增值稅的時(shí)候怎么處理?
王超老師
2019 12/23 16:37
借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸：銀行存款
84784986
2019 12/23 16:39
我的意思是。紅沖了的銷(xiāo)項(xiàng)稅。和當(dāng)月的要繳納的增值稅會(huì)發(fā)生對(duì)沖。按照對(duì)沖后的繳納增值稅?
王超老師
2019 12/23 16:48
你好同學(xué)，可以把問(wèn)題描述的清晰一點(diǎn)嗎？
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