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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，例如，工程（修路）是18年簽的合同，當(dāng)年已完工，但是各種原因，一直沒(méi)有開(kāi)工程發(fā)票，19年才驗(yàn)收，才開(kāi)工程發(fā)票，但是18年沒(méi)有開(kāi)任何成本發(fā)票，19年才開(kāi)陳本發(fā)票，這樣可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好,只要收入和成本同步確認(rèn)就可以的
2019 12/24 13:48
84785021 
2019 12/24 13:52
工程合同對(duì)這個(gè)沒(méi)有影響嗎？
暖暖老師 
2019 12/24 13:53
有影響的，但是一直沒(méi)確認(rèn)
84785021
2019 12/24 14:01
有什么影響
暖暖老師
2019 12/24 14:03
合同和實(shí)際有時(shí)間差異，稅款延遲了
84785021
2019 12/24 14:17
就是有繳滯納金的風(fēng)險(xiǎn)，這樣嗎？
暖暖老師
2019 12/24 14:19
是的，有滯納金的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)白了
84785021
2019 12/24 14:19
老師，那只要收入和成本同步確認(rèn)，那成本發(fā)票就可以哈，19年確認(rèn)收入，19年開(kāi)初成本發(fā)票，可以。如果18年確認(rèn)收入，19年再開(kāi)陳本發(fā)票就不能用了，是這個(gè)意思嗎？
暖暖老師
2019 12/24 14:26
是的，你說(shuō)的非常的對(duì)的
84785021
2019 12/24 14:32
老師，如果18年確認(rèn)收入，計(jì)提費(fèi)用，計(jì)提的這部分費(fèi)用成本發(fā)票在19年5月份之前開(kāi)出來(lái)，在匯算清繳之前開(kāi)出，可以用嗎？可以沖減18年的陳本嗎？18年計(jì)提的
暖暖老師
2019 12/24 14:32
可以的，只要在2020.5.31之前就可以不用調(diào)整
84785021
2019 12/24 14:45
最好當(dāng)年開(kāi)出，實(shí)在沒(méi)有開(kāi)出的次年5月30日之前開(kāi)出，是這樣嗎老師，這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？老師
暖暖老師
2019 12/24 14:48
這樣是允許的，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法
84785021
2019 12/24 14:54
好的，謝謝老師耐心解答
暖暖老師
2019 12/24 14:57
不客氣，麻煩給予五星好評(píng)
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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