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老師，9月份已經(jīng)入賬勾選專票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)把我們公司的抬頭字開錯了咋辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，公司名稱開錯了一般是勾選認證不了的，發(fā)票開錯已認證的由購買方開具紅字發(fā)票信息表，審核通過后由銷售方開具紅字發(fā)票，然后重新開具正確的發(fā)票給購買方
2019 12/24 15:50
84784965 
2019 12/24 16:35
那申報咋辦呢
彩麗老師 
2019 12/24 16:37
增值稅申報表就在附表二里面填進項稅額轉(zhuǎn)出
84784965
2019 12/24 16:39
把開錯發(fā)的稅額轉(zhuǎn)出是嗎，然后之前抵了增值稅咋辦呢，新開出來的發(fā)票是以后做賬用還是可以抵以前成本和增值稅呢
彩麗老師
2019 12/24 16:40
是的，把開錯發(fā)票的稅額轉(zhuǎn)出。就是因為之前抵扣了所以現(xiàn)在才填進項稅額轉(zhuǎn)出。
后面再開正確的發(fā)票，就正常認證抵扣
84784965
2019 12/24 16:46
那轉(zhuǎn)出不影響以前申報已經(jīng)抵扣錯票的吧
彩麗老師
2019 12/24 16:57
這個就是正常操作方法，不會影響什么
84784965
2019 12/24 17:12
老師，你看是不是這個意思
1.我申報12月份的時候要交50塊的稅額，因為錯票，我要做進項轉(zhuǎn)出，如果錯票稅額是10塊的話，那我要轉(zhuǎn)出10塊的稅額，那我1月份申報12月份的時候?qū)嶋H要交的稅額是60？
3.老師，稅額轉(zhuǎn)出的話分錄怎么做呢？
2.錯開的發(fā)票正常處理后，又重新開發(fā)票，假如重新開的發(fā)票是12月份開的，那新開的發(fā)票在12月份用，和之前的賬沒有關(guān)系是嗎？
彩麗老師
2019 12/24 17:21
1.我申報12月份的時候要交50塊的稅額，因為錯票，我要做進項轉(zhuǎn)出，如果錯票稅額是10塊的話，那我要轉(zhuǎn)出10塊的稅額，那我1月份申報12月份的時候?qū)嶋H要交的稅額是60？ 對的
彩麗老師
2019 12/24 17:22
重新開了票就依據(jù)發(fā)票正常做賬就行了
彩麗老師
2019 12/24 17:24
如果錯誤的發(fā)票你還沒有做會計分錄，就不用單獨做進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄，只填增值稅申報表
84784965
2019 12/24 17:24
進項轉(zhuǎn)出分錄怎么做呢
彩麗老師
2019 12/24 17:25
如果錯誤的發(fā)票已經(jīng)入賬做了會計分錄，那么你就直接做相同分錄金額全部紅字
84784965
2019 12/24 17:30
就做個紅字的分錄，申報時做進項轉(zhuǎn)出，然后這個錯票就算處理完了是嗎
彩麗老師
2019 12/24 17:33
就做個紅字的分錄，申報時做進項轉(zhuǎn)出，然后這個錯票就算處理完了是嗎 對的
彩麗老師
2019 12/24 17:33
希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
彩麗老師
2019 12/24 17:34
如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！
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