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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師，2016年預(yù)付款，屬于費(fèi)用類(lèi)，發(fā)票沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái)，現(xiàn)在審計(jì)了，需要調(diào)賬，怎么做賬估入賬呢？
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借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
2019 12/25 14:49
84784968 
2019 12/25 14:55
我有點(diǎn)糊涂了，按暫估入賬后，我的預(yù)付賬款不就沒(méi)了？我以后怎么查得出這筆沒(méi)有開(kāi)票呢？
郭老師 
2019 12/25 14:58
自己?jiǎn)为?dú)記下，哪個(gè)費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票你做了費(fèi)用，企業(yè)做賬用權(quán)責(zé)發(fā)生制。
84784968
2019 12/25 15:05
企業(yè)做賬用權(quán)發(fā)生投制，就是說(shuō)這筆費(fèi)用，2016年的時(shí)候就應(yīng)該入費(fèi)用了，對(duì)嗎？
那匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)減該筆費(fèi)用嗎？
后續(xù)我收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)該筆費(fèi)用，按發(fā)票的實(shí)際金額重新在入一筆正確的費(fèi)用對(duì)嗎？
郭老師
2019 12/25 15:10
你好，是的
調(diào)增
對(duì)的，
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