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問題已解決
老師，這個我們是免稅的，這個上面寫了本期預(yù)繳稅額，什么意思？不用管他吧，下面的的負數(shù)是上次作廢的代開專票的。
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預(yù)繳是你們代開專票交的吧
2020 01/03 16:31
84784949 
2020 01/03 16:34
對，這個數(shù)算了一下是交的專票的增值稅，已經(jīng)交過了，這個怎么辦
郭老師 
2020 01/03 16:42
你好，你們多交了嗎？
84784949
2020 01/03 16:44
多交了那個負數(shù)，就是上次作廢了一張這個月打算去退稅。金額就是那個負數(shù)
郭老師
2020 01/03 16:49
那你們正常申報就行了。
84784949
2020 01/03 16:51
附表1和減免明細表是不是不用填直接保存就行了
郭老師
2020 01/03 16:53
你好，是的。
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