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我想問下,我們公司法人名下有一個一般納稅人,還有其他股東,另有一個小規(guī)模納稅人,一般納稅人公司像小規(guī)模納稅人公司借款,可以以零利息的方式嗎?小規(guī)模公司需要繳稅嗎?繳的話繳什么稅?小規(guī)模公司注銷后,這筆借款該怎么處理呢?

84785025| 提问时间:2020 01/03 19:44
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小云老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,注冊會計師
你好,集團(tuán)內(nèi)部的才可以零利息,你們不屬于集團(tuán)的話不行(zhòng)n小規(guī)模按利息收入交稅,增值稅,附加稅,所得稅 注銷不用還的話做營業(yè)外收入
2020 01/03 20:06
84785025
2020 01/03 20:14
好的,那我是一般納稅人公司的會計,我這邊會不會有稅務(wù)風(fēng)險呢?如果小規(guī)模注銷后需要還的話那就直接以后還給法人嗎?
小云老師
2020 01/03 20:45
對方給你開票你的利息就可以稅前扣除,不開則不能,沒什么風(fēng)險 可以直接還給法人。
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