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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn) 稅控盤維護(hù)費(fèi) 280在申報(bào)表里面那里填
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你好，是在增值稅申報(bào)表的減免稅額明細(xì)表填寫的
還需要知道：當(dāng)月有形成增值稅應(yīng)納稅額嗎？而且形成的應(yīng)納稅額有超過(guò)280嗎？ 需要知道這兩個(gè)信息才知道具體欄次金額該填寫多少的
2020 01/04 14:54
鄒老師 
2020 01/04 14:54
是填寫在這個(gè)表格中
84784973 
2020 01/04 14:58
老師麻煩你幫我看一下 我的是這樣的
鄒老師
2020 01/04 15:00
你好，如果當(dāng)期沒(méi)有增值稅稅款需要繳納
那你需要這樣填寫：本期發(fā)生填寫280，應(yīng)抵扣280，實(shí)際抵扣0，期末余額280
84784973
2020 01/04 15:05
按季度申報(bào) 12月預(yù)交稅款1492 10-12專票1622.6 普票18863.05 合計(jì)稅款20485.65
鄒老師
2020 01/04 15:06
你好，當(dāng)期沒(méi)有增值稅稅款需要繳納
那你需要這樣填寫：本期發(fā)生填寫280，應(yīng)抵扣280，實(shí)際抵扣0，期末余額280
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎？）
84784973
2020 01/04 15:12
老師是有稅款2萬(wàn)要交 12月底有預(yù)交1400多 所以我們還要交18600
鄒老師
2020 01/04 15:14
你好，（我們還要交18600）根據(jù)你這個(gè)描述，那本期發(fā)生額填寫280，應(yīng)抵扣280，實(shí)際抵扣280，期末余額0
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