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實(shí)務(wù)
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請問老師這個月做賬，是不是需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤呢？
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你好，12月份做賬，需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
做到結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤科目余額為0才是的
2020 01/04 22:11
84785044 
2020 01/04 22:13
那老師，一般納稅人企業(yè)是不是還需要結(jié)轉(zhuǎn)一下增值稅呢？
鄒老師 
2020 01/04 22:14
你好，一般納稅人每個月都需要做銷項稅額，進(jìn)項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
84785044
2020 01/04 22:21
老師能不能把分錄寫給我看一下啊
鄒老師
2020 01/05 11:36
你好，如果是銷項稅額大于進(jìn)項稅額
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785044
2020 01/05 11:37
謝謝您
鄒老師
2020 01/05 11:37
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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