問題已解決
上月多開了一張倉儲費發(fā)票,這月剛看到,怎么處理,直接在開票系統(tǒng)開紅字發(fā)票嗎?



你好,在開票系統(tǒng)填寫紅字發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過了就錄入通知單號碼開具負數(shù)發(fā)票
2020 01/05 11:39

84784966 

2020 01/05 11:43
上月倉儲費多開一張,會比對不符嗎

84784966 

2020 01/05 11:43
稅額

鄒老師 

2020 01/05 11:45
你好,你納稅申報的時候需要包括這張多開的發(fā)票稅額,這樣就不會比對不符的

84784966 

2020 01/05 12:45
當月給對方開的銷售發(fā)票為什么必須當月做賬?

鄒老師 

2020 01/05 12:47
你好,因為發(fā)票是有所屬期的,而且會計上有及時性要求,當月開具發(fā)票當月就需要做賬(符合會計上及時性要求),而且需要按開具發(fā)票所屬月份做納稅申報的(這樣申報的收入信息才會與開具發(fā)票信息一致)

84784966 

2020 01/05 12:53
如果銷售發(fā)票

84784966 

2020 01/05 12:58
就是說如果有一張銷售發(fā)票當月雖然給對方開了,但是沒有做上賬,納稅申報的時候按稅控開票系統(tǒng)里的銷項稅額申報銷項稅,下月及時做上也可以吧?

鄒老師 

2020 01/05 12:59
你好,賬上沒有做,那就只能是發(fā)現(xiàn)的時候補做相應(yīng)賬務(wù)處理了
