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老師你好!在新會計制度中,事業(yè)單位每月工資5000元,其中工資代扣1000元社保,財政零余額用款額度支付4000元,這個財務(wù)會計和預(yù)算會計如何做呢?如果預(yù)算會計將代扣部分這樣處理借:事業(yè)支出一人員經(jīng)費 1000,貨:資金結(jié)存一貨幣資金1000,到年末,貨幣資金出現(xiàn)貸方余額,這個問題到年末如何處理和結(jié)轉(zhuǎn)呢?

84784961| 提问时间:2020 01/09 08:58
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
你這一塊兒預(yù)算會計里實際支付了4000,你就直接按照4000作為支出,另外的1000你不需要處理。預(yù)算會計是收付實現(xiàn)制。財務(wù)會計就正常的計入其他應(yīng)收款,這個社保是代扣的。
2020 01/09 10:23
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