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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月賬上忘做進(jìn)項(xiàng)稅的加計(jì)遞減進(jìn)項(xiàng)稅了，原本分錄是借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-加計(jì)低減 貸 營業(yè)外收入 ，總部已經(jīng)結(jié)賬了。現(xiàn)在可以怎么處理比較好？
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借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
做到一月份
2020 01/09 18:44
84785003 
2020 01/09 18:49
額，直接就入利潤分配嗎？ 那在報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)是自動(dòng)有這筆數(shù)據(jù)的，本期不作遞減嗎？
郭老師 
2020 01/09 18:52
應(yīng)交稅費(fèi)不是還在嗎？
郭老師
2020 01/09 18:52
底褲借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
84785003
2020 01/09 18:55
報(bào)稅這里，這筆稅費(fèi)是在本期抵減還是留到下期？
郭老師
2020 01/09 18:55
需要交稅嗎？不交稅不抵扣，需要交稅就填寫實(shí)際抵扣金額。
84785003
2020 01/09 18:58
12月的不用交稅，那我就只需要按您剛才說的在1月調(diào)整就行嗎？
郭老師
2020 01/09 19:07
是的
其他不用做的，
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