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問題已解決
請問下，企業(yè)所得稅季報已經(jīng)申報扣稅了，季報報表也申報了，發(fā)現(xiàn)12月工資沒計提，如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，補做計提分錄就是了
如果是當年，借；管理費用等科目，貸； 應付職工薪酬
然后去做所得稅季度申報表的更正申報，報表的更正
2020 01/09 21:05
84784998 
2020 01/09 21:07
已經(jīng)扣款了，等于所得稅多交了，會退稅嗎？
鄒老師 
2020 01/09 21:09
你好，季度一般不會退稅
匯算清繳根據(jù)情況確定是退稅還是補稅了
84784998
2020 01/09 21:12
只有2萬多的工資，老師您是建議我更正申報還是計入到2020年元月呢
鄒老師
2020 01/09 21:13
你好，個人建議是做更正申報
84784998
2020 01/09 21:13
好的，謝謝
鄒老師
2020 01/09 21:16
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
晚安
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