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你好，老師！有一張發(fā)票的詳單中有個(gè)配件的稅率13％錯(cuò)開成了3％，報(bào)稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)易征稅有個(gè)3％的票，已經(jīng)跨月，而且客戶已經(jīng)入賬。增值稅報(bào)稅怎么處理？
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你好，你有簡(jiǎn)易計(jì)稅備案嗎
2020 01/12 11:51
84784998 
2020 01/12 11:53
沒有，我們是一般計(jì)稅
84784998
2020 01/12 11:56
我們是一般計(jì)稅，數(shù)據(jù)只報(bào)這個(gè)，開票員有個(gè)票的詳單中一個(gè)配件稅率不知怎么就錯(cuò)寫成3%的稅率，一般稅率還是自動(dòng)出來的，不知怎么錯(cuò)了。報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)易征稅中3%有數(shù)據(jù)，查過所有問題，發(fā)現(xiàn)發(fā)票中稅率有問題。不知道報(bào)稅怎么處理？
郭老師 
2020 01/12 11:59
按正確的稅率申報(bào)
稅額和發(fā)票一致，自己修改銷售額
84784998
2020 01/12 12:15
一般都是一般計(jì)稅有數(shù)據(jù)，簡(jiǎn)易計(jì)稅上有數(shù)據(jù)，怎么改呢？
郭老師
2020 01/12 12:17
你的金額稅額自己不能修改嗎
84784998
2020 01/12 12:31
可以修改，但是修改后申報(bào)的時(shí)候，就會(huì)申報(bào)失敗，顯示一長(zhǎng)串公式不相等，其實(shí)就是稅控盤增值稅金額和這個(gè)表金額不相等
郭老師
2020 01/12 12:44
銷售額不一致嗎
那得去稅務(wù)局申報(bào)
84784998
2020 01/12 12:44
好吧，謝謝老師
郭老師
2020 01/12 12:54
不用客氣的。
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