問(wèn)題已解決

憑證正確，登記賬簿時(shí)候錯(cuò)誤，導(dǎo)致報(bào)表余額錯(cuò)誤，這個(gè)怎么調(diào)整

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/12 19:08
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安與逸老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)專業(yè)階段已過(guò),稅務(wù)師已過(guò)四門,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué)，您是用軟件做賬嗎？
2020 01/12 19:09
84784975
2020 01/12 19:12
開始時(shí)手工賬，做了幾個(gè)月，換成軟件做賬，就順便把前幾個(gè)月的分錄都重新再電腦上登記了一遍，有個(gè)分錄登記錯(cuò)了，導(dǎo)致最后余額不對(duì)
84784975
2020 01/12 19:13
其他應(yīng)收款登記錯(cuò)了員工，導(dǎo)致員工最后的欠款余額不對(duì)了
84784975
2020 01/12 19:18
這個(gè)怎么做調(diào)賬
安與逸老師
2020 01/12 19:25
把錯(cuò)誤分錄用紅字沖銷。在做一個(gè)正確分錄。
84784975
2020 01/12 20:57
保留的分錄時(shí)之前的手工分錄，是正確的
安與逸老師
2020 01/12 21:16
把登記錯(cuò)誤的分錄沖銷掉，再做一個(gè)正確的，或者直接做一個(gè)調(diào)整分錄。
84784975
2020 01/12 21:18
之前的分錄是正確的，就是登記賬簿時(shí)，登記錯(cuò)了，聽懂了嗎
安與逸老師
2020 01/12 21:23
登錯(cuò)了你就調(diào)整就行了。
84784975
2020 01/12 21:59
我問(wèn)的是怎么調(diào)整
安與逸老師
2020 01/12 22:25
借:其他應(yīng)收款 正確人的 正數(shù) 借:其他應(yīng)收款 錯(cuò)誤人的 負(fù)數(shù)（紅字沖銷）
84784975
2020 01/12 22:27
你這還是調(diào)整分錄啊，我分錄沒(méi)錯(cuò)啊
安與逸老師
2020 01/12 22:35
你不是輔助項(xiàng)員工錯(cuò)了嗎
安與逸老師
2020 01/12 22:35
要不您把您登記錯(cuò)的分錄給我寫下
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