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問(wèn)題已解決
12月應(yīng)交增值稅為9000，一月抵扣了5萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅稅款，次月實(shí)際交稅為0元，我應(yīng)該如果做計(jì)提增值稅的分錄
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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的 不需要做分錄
2020 01/13 09:13
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老師，我上個(gè)月計(jì)提的增值稅假如是10000，這個(gè)月交稅實(shí)際交的是9000，那么我剩余的1000怎么做分錄？
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老師，我家這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，但是這個(gè)月開(kāi)的銷項(xiàng)稅是免稅的，就是說(shuō)這個(gè)增值稅申報(bào)為0，這樣的話這個(gè)月要勾選進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎？還是等那個(gè)月有增值稅再勾選抵扣
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老師，10月份只有進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有銷項(xiàng)，我做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅— 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)月不交稅，這樣結(jié)轉(zhuǎn)就行了吧
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我之前有一張發(fā)票抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅了，但是預(yù)繳的時(shí)候因?yàn)榻欢愂谴卧陆坏?。沒(méi)有抵減預(yù)繳稅款這個(gè)月可以抵嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師，苗木屬于免稅發(fā)票，我們收到苗木發(fā)票是可以抵扣的，稅的分錄應(yīng)該怎么做？也是做應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額？
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