問題已解決

請問下，收到退回的教育費附加這個分錄該如何做？謝謝

84785044| 提問時間：2020 01/13 19:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 做計提跟繳納相同的紅字分錄
2020 01/13 19:53
84785044
2020 01/13 19:57
借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費-教育費附加 紅沖：借營業(yè)稅金及附加 紅字 貸 應(yīng)交稅金教育費附加 現(xiàn)在是 季報的時候利潤表無法填寫，因為營業(yè)稅金附加為負數(shù)
bamboo老師
2020 01/13 20:00
您本季度沒有稅金及附加計提 對吧
84785044
2020 01/13 20:01
本季度不交增值稅的
84785044
2020 01/13 20:03
本季度增值稅留抵，不用交
bamboo老師
2020 01/13 20:04
那把稅金及附加并入管理費用填寫
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