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為什么我的利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表對不上呢
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你好，你的本年利潤貸方要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤的。
2020 01/14 09:00
84785002 
2020 01/14 09:05
那我的利潤表的凈利潤也不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配期末?期初呢，是什么原因
月月老師 
2020 01/14 09:08
你好，但是你的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)是正確的，你查看一下?lián)p益的結(jié)轉(zhuǎn)，特別注意一下財務(wù)費用是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的。是不是做的負(fù)數(shù)分錄。
84785002
2020 01/14 09:17
結(jié)轉(zhuǎn)是沒問題的吧？是不是我
計提所得稅的原因？
月月老師
2020 01/14 09:24
你好，我看一下財務(wù)費用的銀字憑證
84785002
2020 01/14 09:29
月月老師
2020 01/14 09:30
你好，沒有問題的，你看一下的損益結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)賬，你的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的沒有問題。需要科目余額表的損益類科目本年累計數(shù)和本年利潤核對一下。
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