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老師 請問 調整賬后 為什么利潤表還是本月金額少了 本年累計多了 而且少了和多了的金額就是調整的兩筆憑證的稅金 ？
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你好，同學。
你調整的分錄是如何做的
2020 01/14 14:31
84785018 
2020 01/14 14:32
開始錯誤2筆如下：借：應收賬款 41700 貸：主營業(yè)務收入 40485.44 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額 1214.56 借：應收賬款 27572.82 應交稅費 應交增值稅 減免稅額 827.18 貸 主營業(yè)務收入 28400
84785018
2020 01/14 14:32
更正后： 借：應收賬款 41700 貸：主營業(yè)務收入 40485.44 應交稅費 應交增值稅 減免稅額1214.56。 借：應收賬款 28400 貸：主營業(yè)務收入 27572.82 應交稅費 應交增值稅 減免稅額827.18
陳詩晗老師 
2020 01/14 14:34
你的更正分錄呢，你如何做的呢
前面 如果是錯了，你更正分錄就應該是負數分錄處理的啊
84785018
2020 01/14 14:43
是負數 紅字沖的 也重新做了 但是 利潤表 本月少了827.18 本年累計多了1214.56
陳詩晗老師
2020 01/14 14:51
你這減少是正常的，這就是你之前的差額導致的
因為你今年的收入總額確認是將差額部分增加了
84785018
2020 01/14 14:53
那可以調差額嗎？ 調成利潤表 收入對的上 我發(fā)票主營業(yè)務收入的金額
陳詩晗老師
2020 01/14 14:53
不調整差額 啊，你這是正常的差額
比如你之前少確認了2萬， 現(xiàn)在調整后，你當期就會增加2萬啊
84785018
2020 01/14 14:57
因為我們是分公司 總公司會計那邊要報表 才發(fā)現(xiàn) 不對 我自己也只能這樣調整了 這樣可以嗎？
陳詩晗老師
2020 01/14 15:02
你這是分公司的收入嗎，如果是分公司的就沒問題
84785018
2020 01/14 15:04
是的
陳詩晗老師
2020 01/14 15:04
那就沒問題，正常調整是對的
84785018
2020 01/14 15:05
謝謝老師
陳詩晗老師
2020 01/14 15:07
不客氣，祝你工作愉快。
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