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問題已解決
當年根據審計調整做了跨騎收入成本的分錄，次年還沖回嗎
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建議你不要這么做，因為今年審計的時候，還是會要求你調整的
2020 01/15 15:38
84784978 
2020 01/15 15:40
當年收入成本都調減了，如果次年不沖回的話，這樣合計起來收入成本不就少了嗎
王超老師 
2020 01/15 15:44
會計師事務所給你們做審計調整肯定是有原因的，你們雙方溝通的時候，具體是什么原因呢？
84784978
2020 01/15 15:47
因為賬務處理要從一號截止到12月31號算是一整個年度，但是倉庫都是25號結賬，把剩余六天的收入成本都調整了。
王超老師
2020 01/15 15:53
那你這個是屬于提前確認成本了，你跟審計那邊溝通一下，把這個差額再調整一下
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