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老師好，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度含稅銷售額20萬，年度23萬，該怎么繳稅呢？沒有進(jìn)項(xiàng)票，該怎么繳納企業(yè)所得稅呢？還有就是店子裝修用了200萬都沒有進(jìn)項(xiàng)票，能做成成本嗎？
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您好，小規(guī)模季度不超30萬免增值稅，小規(guī)模不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，但是沒有發(fā)票做成本不能稅前扣除。
2020 01/16 08:31
84784985 
2020 01/16 09:33
意思是企業(yè)所得稅必須按23萬*5%嗎
洛洛老師 
2020 01/16 12:28
您好，沒有發(fā)票的部分得交這么多，你不可能一點(diǎn)發(fā)票都沒有吧。
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