問(wèn)題已解決

老師，金蝶專業(yè)新建賬套，科目余額這個(gè)人明明有金額怎么明細(xì)賬期初為0

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/17 10:02
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你看一下，科目余額表的期初數(shù)是不是0
2020 01/17 10:50
84784994
2020 01/17 11:58
都有金額，但是顯示期初為什么是平？
王超老師
2020 01/17 12:00
你看一下資產(chǎn)負(fù)債表是不是平的
84784994
2020 01/17 12:30
資產(chǎn)負(fù)債表有金額，應(yīng)收應(yīng)付也是對(duì)的
王超老師
2020 01/17 12:47
那么你公式有沒(méi)有修改過(guò)？
84784994
2020 01/17 12:48
沒(méi)有，余額表也有金額，就是明細(xì)科目核算項(xiàng)目里顯示沒(méi)有金額
王超老師
2020 01/17 12:51
你檢查一些科目啟用核算項(xiàng)目了嗎
84784994
2020 01/17 13:47
明細(xì)勾選了，總賬灰色沒(méi)辦法勾選
王超老師
2020 01/17 13:53
該科目應(yīng)該是上級(jí)科目導(dǎo)致的吧。1131都沒(méi)有辦法勾選的
84784994
2020 01/17 15:37
那在哪里勾選
王超老師
2020 01/17 18:07
1、單擊【系統(tǒng)維護(hù)】→【會(huì)計(jì)科目】； 2、單擊選中“1122應(yīng)收賬款”科目，單擊【修改】，進(jìn)入【修改科目】窗口； 3、單擊選中【往來(lái)業(yè)務(wù)核算】選項(xiàng)，單擊【確定】即完成了科目下設(shè)往來(lái)業(yè)務(wù)核算的操作。
84784994
2020 01/18 04:49
那每個(gè)客戶明細(xì)里還要不要勾選往來(lái)業(yè)務(wù)核算呢
王超老師
2020 01/18 05:49
建議你全部都勾選。除非是發(fā)生業(yè)務(wù)很少或者零星支出
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