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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，航天信息公司給開的時(shí)候會(huì)員服務(wù)費(fèi)能不能減免增值稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
多少錢，這個(gè)可以全額扣除是280
2020 01/17 11:31
84785023 
2020 01/17 11:32
不是280，是298
maize老師 
2020 01/17 11:33
我的看法是 那不能全額抵減，應(yīng)該是維護(hù)費(fèi)這個(gè)開這個(gè)是全額抵減
84785023
2020 01/17 11:33
是這個(gè)
maize老師
2020 01/17 11:33
你們是不是還有一個(gè)維護(hù)費(fèi)發(fā)票？
84785023
2020 01/17 11:35
是的，這個(gè)是280
maize老師
2020 01/17 11:36
這個(gè)才可以全額抵減，280這個(gè)
84785023
2020 01/17 11:36
298的是專票，280的是電子普票
maize老師
2020 01/17 11:37
280的是電子普票這個(gè)可以全額抵減，298的是專票 這個(gè)是按發(fā)票上面稅額抵扣
84785023
2020 01/17 11:38
298的已經(jīng)抵扣了怎么辦？
maize老師
2020 01/17 11:38
你全額抵減？去更正之前申報(bào)，
84785023
2020 01/17 11:46
借 管理費(fèi)用 281.13
進(jìn)項(xiàng)稅 16.87
管理費(fèi)用 280
貸 現(xiàn)金 578
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅--減免稅款
貸 維護(hù)費(fèi) -561.13
要改第二筆分錄是吧？
maize老師
2020 01/17 11:47
298是按發(fā)票上面稅額抵扣，不是全額抵減 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅--減免稅款
貸 維護(hù)費(fèi) -561.13 你這個(gè)是包括298那個(gè)不含稅吧，這個(gè)沖掉
84785023
2020 01/17 12:01
18年的280沒抵免，19年還可以嗎？
maize老師
2020 01/17 12:05
可以的，這個(gè)沒有時(shí)間限制
84785023
2020 01/17 12:18
麻煩老師，18年12月的增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額減征額本年累計(jì)為0
，那18年就沒抵扣對(duì)吧，我想現(xiàn)在用上，能少交點(diǎn)滯納金，對(duì)吧？
maize老師
2020 01/17 12:44
不是，你現(xiàn)要需要交增值稅再抵減時(shí)候再填寫附表4和減免表和主表23欄就可以
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