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問(wèn)題已解決
我們是分包公司，給總包開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，委托總包支付部分工人工資，剩下部分支付給我們公司，怎樣做分錄
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職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷(xiāo)項(xiàng)稅額
借：銀行存款
其他應(yīng)付款
貸應(yīng)收賬款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)付款
2020 01/18 10:13
84785001 
2020 01/18 10:20
是付給下面班組的工人工資，可以用工程施工-勞務(wù)費(fèi)代替應(yīng)付職工薪酬嗎
小惑老師 
2020 01/18 10:25
那你要用這個(gè)不是代替應(yīng)付職工薪酬，是代替主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785001
2020 01/18 10:47
好的，其他應(yīng)付款在借方不就赤字了嗎
84785001
2020 01/18 11:38
如果工程施工代替了主營(yíng)成本，那利潤(rùn)表上會(huì)多了這筆人工費(fèi)，實(shí)際我們是沒(méi)有這筆收入的
小惑老師
2020 01/18 17:24
一借一貸抵消掉了，沒(méi)有出現(xiàn)負(fù)數(shù)
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