問(wèn)題已解決

稅務(wù)師應(yīng)試指南所得稅章2017年** ，求6小問(wèn)解析，書(shū)中答案A為什么？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/05 11:25
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梓蘇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)師 ,稅務(wù)師
同學(xué)你好，這個(gè)題目有點(diǎn)長(zhǎng)，老師這邊現(xiàn)在先仔細(xì)審題待會(huì)為你詳細(xì)解答
2020 02/05 14:12
梓蘇老師
2020 02/05 14:27
同學(xué)你好，老師這邊計(jì)算出來(lái)是A，下面是老師的計(jì)算過(guò)程希望對(duì)你有幫助。 2016年度長(zhǎng)城公司應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅201-退回所得稅100-遞延所得稅資產(chǎn)51=50
84785001
2020 02/05 14:35
老師遞延所得稅資產(chǎn)不是88.5嗎？怎么51了？
梓蘇老師
2020 02/05 15:24
同學(xué)你好，具體的計(jì)算你可以參考下我的圖片
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