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問題已解決
老師，這張憑證是繳納社保和公積金，為啥其他應收款在借方呢，
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你好，企業(yè)為個人墊付的，借其他應收款貸銀存
以后發(fā)工資扣除借應付職工薪酬貸其他應收款
2020 02/06 17:54
84784961 
2020 02/06 18:14
老師，發(fā)放時是不是這樣做分錄
郭老師 
2020 02/06 18:15
不是
你這個是計提的，計提的還不對
借管理費用貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸其他應收款，銀存，
郭老師
2020 02/06 18:16
費用，應付職工薪酬二級科目都是工資
84784961
2020 02/06 18:23
這分錄都把我弄暈了，我在整理一份，老師在幫我看看哈，謝謝
郭老師
2020 02/06 18:23
沒有給你計提企業(yè)負擔的社保
84784961
2020 02/06 20:20
老師幫我看看，這道的分錄對嗎
郭老師
2020 02/06 20:21
你好，沒有看到你寫的分錄
84784961
2020 02/06 20:22
圖片我發(fā)不了
郭老師
2020 02/06 20:22
你上面的提問里面不就是
84784961
2020 02/06 20:25
不能傳圖片了
郭老師
2020 02/06 20:27
你用的手機還是電腦的
手機左下角有個圖片方框
電腦左下角右下方有個插入圖片
84784961
2020 02/06 20:31
我用手機
84784961
2020 02/06 20:32
明天我試著再發(fā)一次，謝謝老師
84784961
2020 02/06 20:32
可以了，就下邊這圖
84784961
2020 02/06 20:50
老師，是不是對
84784961
2020 02/06 20:52
不對
郭老師
2020 02/06 20:53
第三個不對，應該是借管理費用，社保單位負擔部分貸，應付職工薪酬社保單位負擔部分。
84784961
2020 02/06 22:14
好的，謝謝老師
郭老師
2020 02/06 22:14
不用客氣的，新年快樂，
不明白的再問
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