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為什么第十九欄本期應(yīng)納稅額填列數(shù)據(jù)與公式所計算出數(shù)據(jù)不符

84784957| 提問時間：2020 02/08 11:36
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
怎么可能？第19欄就是你當期應(yīng)該交納的增值稅。這個填寫的時候，系統(tǒng)是自動設(shè)置好公式的
2020 02/08 11:38
84784957
2020 02/08 11:46
不過圖里的第十九欄數(shù)據(jù)根據(jù)前面公式來算 得出的數(shù)字與所填列的不符。進項、銷項和進項稅轉(zhuǎn)的數(shù)字都是正確的。老師看可能會是什么原因?qū)е虏环马?/div>
陳詩晗老師
2020 02/08 12:16
你有什么問題??？你這里的銷項，減去進項就是等于你的19呀。
84784957
2020 02/08 12:41
本年累計數(shù)里銷項減去進項不等于19欄的數(shù)
陳詩晗老師
2020 02/08 13:08
你不是還有進項稅額轉(zhuǎn)出嗎 你申報當期的數(shù)據(jù)對了就行了 累計數(shù)系統(tǒng)自動 幫你累計，怎么可能 有錯誤 錯誤 也是你自己計算錯誤
84784957
2020 02/08 14:28
圖里進項稅額轉(zhuǎn)出只有3萬多元，加上進項稅額轉(zhuǎn)出后，應(yīng)納稅額本年累計額實際的和填報的依舊有差額。 此外納稅申報表中進銷項和進項轉(zhuǎn)出本年累計數(shù)等于各月累計，而應(yīng)納稅額的本年累計數(shù)不等于各月累計相加
陳詩晗老師
2020 02/08 14:32
怎么會呢 你這里系統(tǒng)自動累計的 系統(tǒng)怎么可能加錯呢 你這里 銷項-進項?進項稅額轉(zhuǎn)出
84784957
2020 02/08 17:19
對的 我就是按這么算的 算出的數(shù)和納稅申報表上的數(shù)不符
84784957
2020 02/08 17:24
本年累計銷項是1832萬，進項是1024萬，進項轉(zhuǎn)出3.4萬。按照公式計算得出的應(yīng)納稅額應(yīng)該是800多萬，但納稅申報表里第19欄的數(shù)是356萬元，差了400來萬
陳詩晗老師
2020 02/08 17:27
我剛計算器計算了一下，卻是不相等的。 你查一下你之前每一期的申報表，看是從哪一期開始不想等的
84784957
2020 02/08 17:29
每一期申報表單月發(fā)生額都正確，前11個月本年累計數(shù)也是正確的，只有最后一期的本年累計數(shù)有差異
陳詩晗老師
2020 02/08 18:03
不應(yīng)該，如果前面都正確，你這里應(yīng)該也是正確的啊。 你這里看一下上期累計金額和本期累計的差額是不是就是當期數(shù)據(jù)
84784957
2020 02/08 18:06
不是 上期累計的數(shù)據(jù)是700多萬，加上這期的96萬正好800多萬，這數(shù)應(yīng)該是正確的。但唯獨最后一期的累計數(shù)是300多萬
陳詩晗老師
2020 02/08 19:08
不應(yīng)該是796萬嗎
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