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實(shí)務(wù)
問題已解決
科目掛錯(cuò)了怎么辦？已經(jīng)結(jié)賬報(bào)稅了
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你之前錯(cuò)誤做啥，現(xiàn)在是要做啥？
2020 02/18 10:29
maize老師 
2020 02/18 10:34
你這個(gè)跨年嗎，這個(gè)要是不涉及損益可以直接紅字沖掉重新做
84784950 
2020 02/18 10:37
就是在費(fèi)用和資產(chǎn)之間不確定，當(dāng)時(shí)我就掛資產(chǎn)攤銷了，現(xiàn)在看看應(yīng)該是費(fèi)用才對(duì)。已經(jīng)跨年了，19年跨20年了
maize老師
2020 02/18 10:39
那沖掉這個(gè)資產(chǎn)，重新做借以前年度損益調(diào)整，貸xx
84784950
2020 02/18 10:42
那這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目，會(huì)影響年度財(cái)務(wù)報(bào)表和其他數(shù)據(jù)嗎？因?yàn)橐话惚M量是不涉及這個(gè)科目。
maize老師
2020 02/18 10:44
會(huì)影響，但是你不用對(duì)本年損益有影響，之前學(xué)員反饋說稅局查賬的時(shí)候被說了
84784950
2020 02/18 10:49
那老師，我如果今年用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整了去年費(fèi)用，那明年做今年的匯算，會(huì)不會(huì)也被稅局盯這個(gè)問題
maize老師
2020 02/18 10:55
這個(gè)我的看法是反結(jié)賬進(jìn)去修改之前吧，之后去電子稅局更正之前申報(bào)，企業(yè)所得稅要是涉及退稅，那需要去稅局大廳更正，這個(gè)，財(cái)務(wù)報(bào)表可以網(wǎng)上直接更正，
84784950
2020 02/18 10:58
好的。謝謝老師
maize老師
2020 02/18 11:04
之前學(xué)員問稅局有的反饋說季報(bào)可以和年報(bào)數(shù)據(jù)不一樣，要是你們那邊也可以，那就不用修改企業(yè)所得稅季報(bào)了
84784950
2020 02/18 12:00
這邊我也不清楚，但是我剛剛問的那個(gè)問題就是最后第四季度出現(xiàn)的。那是只用修改第四季度報(bào)表就可以了嗎？
maize老師
2020 02/18 12:01
是的，那個(gè)問題就是最后第四季度出現(xiàn)的。那是只用修改第四季度報(bào)表就可以了嗎？
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