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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師！公司購買的東西先由員工墊付。會計(jì)分錄該怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借；庫存商品等科目，貸；其他應(yīng)付款——員工
2020 02/18 16:46
84785010 
2020 02/18 16:48
老師！發(fā)票我都附在購買的這一筆分錄了，那我報銷給員工的時候原始憑證怎么辦呢？
鄒老師 
2020 02/18 16:49
你好
報銷的時候，借；其他應(yīng)付款——員工，貸；銀行存款
報銷的時候就以銀行回單作為原始單據(jù)入賬就是了
84785010
2020 02/18 16:55
那如果是現(xiàn)金呢？
鄒老師
2020 02/18 16:56
你好，如果是現(xiàn)金支付，就需要填寫支出證明單，把這個證明單作為支付款項(xiàng) 原始單據(jù)
84785010
2020 02/18 16:57
老師！如果我發(fā)生的是費(fèi)用，直接借費(fèi)用類科目貸：其他應(yīng)付款。是這樣嗎？
鄒老師
2020 02/18 16:58
你好，費(fèi)用發(fā)生的 時候
借；管理費(fèi)用等科目，貸；其他應(yīng)付款——某某員工
今后實(shí)際支付款項(xiàng)再做相應(yīng)付款分錄就是了
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