00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，我們是物業(yè)公司，有兩個(gè)小區(qū)，在做內(nèi)賬的時(shí)候，2019年度，1小區(qū)未分配利潤(rùn)200萬(wàn)，2小區(qū)未分配利潤(rùn)150萬(wàn)。1小區(qū)有股東借款（其他應(yīng)收款）260萬(wàn)，現(xiàn)在我們直接分紅沖借款，大老板已經(jīng)簽字不允許更改。導(dǎo)致現(xiàn)在1小區(qū)利潤(rùn)不夠沖借款。 現(xiàn)在我想把1小區(qū)的60萬(wàn)借款拿到2小區(qū)，因?yàn)榇罄习逯豢春嫌?jì)兩個(gè)小區(qū)利潤(rùn)。讓2小區(qū)利潤(rùn)分紅沖借款。但是這個(gè)賬應(yīng)該怎么做？現(xiàn)在做了，以后年度該怎么解決這個(gè)問(wèn)題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，你這一小區(qū)或二小區(qū)只是兩個(gè)不同的項(xiàng)目是吧，實(shí)際的總的利潤(rùn)還是物業(yè)公司的是吧
2020 02/20 21:47
84784986 
2020 02/20 21:51
不是，分別計(jì)算的。實(shí)際上這是弄錯(cuò)了。但是現(xiàn)在不能讓老板重新簽字，所以，想了個(gè)這樣的法子。
84784986
2020 02/20 21:53
每個(gè)小區(qū)都單獨(dú)核算的。現(xiàn)在就是在想補(bǔ)救方法
文老師 
2020 02/20 22:28
那就是2小區(qū)借款給1小區(qū)，就是1小區(qū)欠2小區(qū)的款項(xiàng)
84784986
2020 02/21 08:29
2小區(qū)的賬是：
其他應(yīng)收款是剛才從1小區(qū)移過(guò)來(lái)的
借，其他應(yīng)收款/股東借款
貸，其他應(yīng)付款/1小區(qū)
接著做：
借，分紅沖借款
貸，其他應(yīng)收款/股東借款
。
我們不發(fā)生金錢往來(lái)，只是為了用利潤(rùn)還260萬(wàn)。您看我這個(gè)賬是不是應(yīng)該這樣做？
文老師
2020 02/21 10:44
您這樣做也是可以的，內(nèi)帳只要能按實(shí)際的業(yè)務(wù)核算清楚就可以
閱讀 601
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
139
意見反饋
