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12月的發(fā)票在1月開了紅字發(fā)票 怎么做賬
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你這個還開藍字發(fā)票嗎，這個是啥情況
2020 02/21 15:19
84784978 
2020 02/21 15:19
不用開藍字 是開錯忘記作廢了 12月份已經入賬了的
maize老師 
2020 02/21 15:22
這個你之前是做收入 ？這個我的看法是反結賬修改之前12月這個收入不做這個收入，你這個掛往來下面吧，12月做借應收 貸預收賬，應交稅費應交增值稅，1月開了紅字做借應收 負數(shù) 貸預收 負數(shù)，應交稅費 負數(shù)
84784978
2020 02/21 15:29
我12月做收入了 有什么影響 是所得稅這塊多交是么 那下一年不是少交？有影響嗎
maize老師
2020 02/21 15:33
是的，你這個多交了，但是你這個不是所得稅收入 我的看法是調下之前比較好，我看學員反饋是年報財務報表 和季報是可以不一樣，那這樣就不用去更正之前了，但是最好是更正下之前的收入，要是你做2020年原則是做借以前年度損益調整 貸 銷項稅額 負數(shù)，應收賬款，
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