問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下增值稅確認(rèn)的收入跟企業(yè)所得稅確認(rèn)的收入不一樣時(shí)，需要怎么弄？因在匯算清繳的時(shí)候確認(rèn)了一些企業(yè)所得稅收入，但實(shí)際上增值稅收入沒(méi)有確認(rèn)，而是等到開(kāi)票的時(shí)候再確認(rèn)收入的。

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/24 09:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，最好是一致的哦，既然增值稅上沒(méi)確認(rèn)收入，那所得稅也不要確認(rèn)
2020 02/24 09:41
84784962
2020 02/24 10:10
但我們那個(gè)調(diào)整的人說(shuō)所得稅確認(rèn)收入跟增值稅確認(rèn)收入時(shí)點(diǎn)不一樣，重點(diǎn)是他確認(rèn)了，我接下來(lái)要怎么操作
樸老師
2020 02/24 10:12
那你直接這樣匯算清繳就行了，2020年開(kāi)票的時(shí)候再調(diào)整到今年
84784962
2020 02/24 10:17
是等開(kāi)票的時(shí)候沖減當(dāng)時(shí)確認(rèn)的收入，然后重新做一筆開(kāi)票的收入嗎
樸老師
2020 02/24 10:19
嗯，是的，開(kāi)票的時(shí)候確認(rèn)
84784962
2020 02/24 10:22
好的，謝謝老師
樸老師
2020 02/24 10:23
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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