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老師苗木抵扣的部分是不是需要做一筆科目 借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸營業(yè)外收入嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 我12月份已經抵扣了。
2020 02/25 13:16
84785011 
2020 02/25 13:18
我12月科目是借工程施工成本
貸應付賬款
借應付賬款
貸銀行存款
那我苗木抵扣的金額怎么做科目呢
84785011
2020 02/25 13:19
借進項稅額
貸工程施工？
84785011
2020 02/25 13:20
那我做1月份就可以的吧
84785011
2020 02/25 13:22
我可以直接主營業(yè)務成本里面沖減嗎。我工程施工已經結轉到成本里面了
84785011
2020 02/25 13:27
老師還有一個問題，對方公司開出來的苗木免稅的，對方公司有備案登記，我們可以抵扣嗎，可以抵扣的話怎么計算
84785011
2020 02/25 13:28
老師這是備案登記
84785011
2020 02/25 13:56
老師是不是還可以加1的。計算
84785011
2020 02/25 13:58
嗯
暖暖老師 
2020 02/25 13:15
你好，是應付賬款，與營業(yè)外收入無關
暖暖老師
2020 02/25 13:16
抵扣了如果付款了就是銀行存款
暖暖老師
2020 02/25 13:19
那就是沖減工程施工
暖暖老師
2020 02/25 13:20
是的，你的會計分錄是正確的
暖暖老師
2020 02/25 13:21
是的，做在1月份就可以的
暖暖老師
2020 02/25 13:23
那就直接沖減成本
暖暖老師
2020 02/25 13:28
可以抵扣的，計算抵減金額/1.09*9%
暖暖老師
2020 02/25 13:29
嗯嗯看到這個備案
暖暖老師
2020 02/25 13:57
你所謂的加計扣除是吧
暖暖老師
2020 02/25 13:58
可以加計扣除的這個
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