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1月份開了100萬的收據給甲方，沒開票給他們，請問這個100萬2月份要申報納稅么？要申報填在哪里？
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您好
請問是收到的什么款項？
2020 02/26 11:52
84785022 
2020 02/26 11:54
工程款
bamboo老師 
2020 02/26 11:56
是預收的工程款項么 現在應該確認收入么
84785022
2020 02/26 11:58
是原來應該開票給甲方付款的，后來過年期間趕不上了，就1月份先開的收據給對方，1月份來了100萬工程款
bamboo老師
2020 02/26 12:24
那應該先做未開票收入申報
84785022
2020 02/26 12:25
在這個附表一里的未來發(fā)票里填是吧？如果我下個月開具正式發(fā)票了就再在未開發(fā)票里填負數？
bamboo老師
2020 02/26 12:26
是的 這樣填寫正確的
84785022
2020 02/26 12:28
開具發(fā)票時在這里填負數就行了？
bamboo老師
2020 02/26 12:28
是的 開具發(fā)票后未開票收入欄次填負數
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