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請問建筑行業(yè)在外地要預(yù)繳什么稅，共幾個點？

84784966| 提問時間：2020 02/27 14:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好，預(yù)繳三個點的增值稅 附加稅 所得稅還有印花稅 這些稅金及附加的預(yù)繳稅率看各地規(guī)定了
2020 02/27 14:30
84784966
2020 02/27 14:48
一般納稅人是合同金額的2個點嗎？預(yù)繳部分多久才能清算或扣除？
樸老師
2020 02/27 14:50
嗯，回公司所在地申報的時候可以抵減
84784966
2020 02/27 19:43
上個月預(yù)繳下個月申報就可以扺減了嗎？可我們是預(yù)交給被**方，到時再一起清算，也可以這樣嗎？
樸老師
2020 02/27 19:53
可以的，你這種情況只能和被**方算
84784966
2020 02/27 19:59
那具體怎樣算法能說一下嗎？還沒做
樸老師
2020 02/27 20:00
就是從管理費和稅費里扣出來你預(yù)交的
84784966
2020 02/27 20:09
如100萬工程款，清包工，管理費一般收幾個點合適？
樸老師
2020 02/27 20:14
管理費看你們當(dāng)?shù)匦星榘?/div>
84784966
2020 02/27 20:20
那稅費的公式您能列一下嗎？
樸老師
2020 02/27 20:24
稅費公式？你是說對方收你的綜合稅率？
84784966
2020 02/27 20:28
是的，對方怎么和我算這些稅？
樸老師
2020 02/27 20:32
就是他算出自己的綜合稅率，然后乘以工程的不含稅額，綜合稅率得看對方的稅率和進(jìn)項等
84784966
2020 02/28 09:46
1,如對方綜合稅率4個點，工程不含稅額100萬，對方要我們預(yù)交2個點，那就是預(yù)交0.04*100萬*0.02＝800元 2，我方綜合稅率4.5，扺扣0.045＊100萬一800＝200元應(yīng)交稅費 請問是這樣計嗎？
樸老師
2020 02/28 09:49
你是被**方，是按照你的綜合稅率計算的
84784966
2020 02/28 09:59
我是**他們公司的，預(yù)交給被**方是按上面的方式算嗎？
樸老師
2020 02/28 10:03
嗯，是的，按照上面的來算
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