問(wèn)題已解決

一般納稅人的旅行社，是差額征收，開(kāi)發(fā)票的時(shí)候是和小規(guī)模一樣，在發(fā)票上輸入成本數(shù)么？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/27 14:39
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
　　納稅人自行開(kāi)具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)，通過(guò)增值稅稅控新系統(tǒng)中差額征稅開(kāi)票功能，錄入含稅銷售額（或含稅評(píng)估額）和扣除額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額和不含稅金額，備注欄自動(dòng)打印差額征稅字樣，發(fā)票開(kāi)具不應(yīng)與其他項(xiàng)目混開(kāi)。
2020 02/27 14:48
84784953
2020 02/27 15:07
帶差額的發(fā)票也是6%么？帶不帶差額征收的成本金額有什么影響么？交的稅金不同么？
84784953
2020 02/27 15:08
銷項(xiàng)稅抵減稅金是怎么計(jì)算的?。?/div>
龍楓老師
2020 02/27 15:10
對(duì)的差額也是6%的啊，差額征稅是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的
84784953
2020 02/27 15:12
也就是說(shuō)我一旦選擇差額征收，所有的成本發(fā)票都要普通發(fā)票唄，即使是專票也按普票處理唄
龍楓老師
2020 02/27 15:13
對(duì)的，理解是正確的啊
84784953
2020 02/27 15:13
開(kāi)出去的發(fā)票可以選擇寫(xiě)差額數(shù)，或者按全額開(kāi)都是一樣的么？
龍楓老師
2020 02/27 15:14
你好，差額少繳稅的啊
84784953
2020 02/27 15:16
我們當(dāng)月的增值稅就是收入金額減除成本金額后除以1.06×0.06么？還是看發(fā)票統(tǒng)計(jì)表上邊的稅金啊
龍楓老師
2020 02/27 15:18
對(duì)的，但不能再抵扣進(jìn)項(xiàng)的啊
84784953
2020 02/27 15:22
我還想問(wèn)一下，我們收的團(tuán)費(fèi)包含門(mén)票，車票，餐費(fèi)還有旅客返程高鐵票，這樣的收入我們需要分開(kāi)做收入和成本么？成本的憑證需要直接貼旅客的高鐵票原件么？
龍楓老師
2020 02/27 15:24
需要分別做好的啊
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