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老師，做記賬憑證的日期是根據(jù)銀行的日期來做嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
也可以參考原始憑證的日期。
2020 02/29 15:38
84785042 
2020 02/29 15:51
你們平時記賬憑證的日期是怎樣寫呢？
郭老師 
2020 02/29 16:19
實際業(yè)務(wù)發(fā)生時間。
84785042
2020 02/29 16:19
那么就是原始憑證的日期呀
郭老師
2020 02/29 16:20
你好，是的，
84785042
2020 02/29 16:40
老師，子公司是非獨立核算，那么來總公司報賬的時候開的發(fā)票也是開子公司的嗎？然后總公司直接轉(zhuǎn)錢給其他公司
郭老師
2020 02/29 16:44
是異地的嗎
異地的增值稅是獨立核算
獨立做賬開票
84785042
2020 02/29 16:45
那么產(chǎn)生的費用開的發(fā)票是子公司的，可以在總公司報賬嗎？
郭老師
2020 02/29 16:47
不可以的
子公司自己報銷做賬
84785042
2020 02/29 18:00
怎么辦老師，我們分公司開票直接在總公司報賬了
郭老師
2020 02/29 18:06
改過來就可以的
你們自己做賬報銷
84785042
2020 02/29 18:07
主要是錢已經(jīng)被總公司付了，沒有用子公司的錢付款
郭老師
2020 02/29 18:10
那你們做借款，借總公司的錢。
84785042
2020 02/29 18:15
就是其他應(yīng)付款是嗎？
郭老師
2020 02/29 18:19
對的，分公司借費用貸其他應(yīng)付款，
總公司借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
84785042
2020 02/29 18:21
那么我要改2019年報表是嗎？
郭老師
2020 02/29 18:21
你可以在這個月修改。
84785042
2020 02/29 18:24
因為數(shù)據(jù)在2019年發(fā)生的
郭老師
2020 02/29 18:25
稅務(wù)局的報表你能修改嗎？如果能修改，你就可以去修改。
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