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外貿(mào)公司這個月報關(guān)出口并取得了增值稅專用發(fā)票，什么時候可以退稅勾選申報退稅呢
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你好，下月就可以勾選退稅申報了
2020 03/02 10:24
84784986 
2020 03/02 10:27
只要可以退稅勾選就意味著可以申報退稅是嗎，次月幾號前申報退稅呢
暖暖老師 
2020 03/02 10:28
次月15號之前申報就可以
84784986
2020 03/02 10:30
和增值稅同時申報嗎，有先后順序嗎
暖暖老師
2020 03/02 10:30
有的，先在申報增值稅再申報退稅
84784986
2020 03/02 10:41
可以幫我寫一下退稅的賬務(wù)處理分錄嗎，收到專票，然后退稅，然后收到退稅款
暖暖老師
2020 03/02 10:42
借原材料
應(yīng)交稅費-進項稅額
貸銀行
84784986
2020 03/02 10:48
那退稅的時候呢，收到稅款怎么做
暖暖老師
2020 03/02 10:49
借其他應(yīng)收款-應(yīng)收退稅款
貸銀行存款
84784986
2020 03/02 10:53
那申報退稅之前進項稅什么時候轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款呢
暖暖老師
2020 03/02 11:06
申報的當(dāng)月才可以的
84784986
2020 03/02 11:11
意思是比如我2月份收到一張專票，計入進項稅額，然后下個月15日之前去認(rèn)證，并在3月的賬務(wù)處理里面把進項稅額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款，然后申報增值稅并辦理退稅嗎，
暖暖老師
2020 03/02 11:45
是的，就是你說的這個流程的
84784986
2020 03/02 11:47
好的，謝謝老師
暖暖老師
2020 03/02 11:47
不客氣，麻煩給予五星好評
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