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問題已解決
這張發(fā)票是老板旅游的，怎么入賬合理？能寫出分錄嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
如果是你們老板旅游，屬于個人消費，按照規(guī)定是不能入賬的
如果是出差，為公司辦事情
借：管理費用---差旅費
進項增值稅（我這邊看不到你是普票還是專票）
貸：銀行存款
2020 03/03 15:15
84784947 
2020 03/03 15:18
前面是旅游服務，普票，我是按31400入賬，還是哪個金額，它有差額征稅29560，我入差旅費的話，后面還要附啥單據(jù)？
王超老師 
2020 03/03 15:20
嚴格來說，需要你們參加會議的合同，照片等作為佐證的
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