問(wèn)題已解決

老板二月份分紅什么做會(huì)計(jì)分錄？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/05 11:02
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配貸應(yīng)付股利 借應(yīng)付股利貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
2020 03/05 11:03
84785026
2020 03/05 11:10
老師，不用借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付利潤(rùn)
84785026
2020 03/05 11:14
不用借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配——應(yīng)付股利這步驟了嗎？
玲老師
2020 03/05 11:20
上面發(fā)給你的是股東分紅完整的分錄，如果第一步的分錄你做了，你就只做第二步
84785026
2020 03/05 11:26
那利潤(rùn)分配——應(yīng)付股利在借方有余額，現(xiàn)在不用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的嗎？是年末再結(jié)轉(zhuǎn)？
玲老師
2020 03/05 11:33
如果鼓勵(lì)沒(méi)有實(shí)際支付時(shí)，應(yīng)付股利是有貸方余額，實(shí)際支付這個(gè)科目就平了，所以看你實(shí)際宣布告發(fā)放的時(shí)候是在哪個(gè)月份做宣告分配的第一筆分錄
84785026
2020 03/05 11:54
現(xiàn)在我己做第一，二步了，在利潤(rùn)分配的借方是有余額的，就是老板從利潤(rùn)中提了7萬(wàn)塊，什么做分錄？
84785026
2020 03/05 11:56
我要沖減未分配利潤(rùn)七
玲老師
2020 03/05 12:01
分紅就是上面的分錄，做完就不用再做分錄 了 借利潤(rùn)分配貸應(yīng)付股利 借應(yīng)付股利貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
84785026
2020 03/05 12:18
應(yīng)付股利不是負(fù)責(zé)類(lèi)科目嗎？發(fā)錢(qián)的第二步已沖它，但第一步的利潤(rùn)分配借方什么沖？是有余額的
玲老師
2020 03/05 12:24
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是可以有余額的
84785026
2020 03/05 12:59
好的，謝謝！
玲老師
2020 03/05 13:12
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)，祝您工作學(xué)習(xí)愉快
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